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作风革命 效能革命|审计部


  “发现问题是第一步,后续还要帮助或者是一同探讨解决问题。”谈到内部审计监督和服务职能时,公司审计部部长瞿江艳说道。

  近年来,公司审计不断向前端延伸,由传统审计向审制度、审流程扩展,先后开展了项目签证及资料章、经济资料管理等重点领域和关键环节的专项审计。“向前端延伸仍然是我们今年的工作思路,但开展的方式方法上有所不同,”瞿江艳介绍道:“比如现场反馈会。”

  去年开展重点领域和关键环节的专项审计,通常以直管部、分公司为单位,抽直管部、分公司的几个项目开展,审计结果大多是以报告的形式通过OA发送给相关人员,今年,则是以多家基层单位共建的大项目为单位,并通过进工地“传、帮、带”和专题反馈会等形式反馈、剖析、解决问题。如7月初,审计部对双河湾A2地块项目实施了经济资料管理专项审计,过程中,审计部部长、副部长、审计人员和项目经理、预算员一同进到施工楼层,结合前期查勘资料发现的问题,就签证办理、设计变更、认质认价等内容进行讲解,同时,审计结束后还将增加在项目部召开专题反馈会环节,教大家如何处理和解决问题,避免将来发生类似问题。直管七部预算员孟顺涛说道:“帮助我们梳理平时没注意到的问题,及时整改、及时纠偏,这种方式实效性更好。”这样的形式,也为参建单位提供了交流的机会,大家看一看、比一比,有问题的改进或日后规避,做得好的互相“取取经”,有助于共同进步。

  提高效能,在已竣已结项目效益审计方面也十分突出。面对今年增大的效益审计量,瞿江艳陷入了沉思:“量比往年翻了一倍,如果继续按以往的方式,就算加班也不能按期完成,只有优化工作模式。”经思考讨论,审计部借鉴了通过优化工序穿插和搭接加快施工进度的方法,一改以往集中精力审一个项目,审完一个接着审下一个的方式,也对审计工作进行了“工序穿插”——部门制定了紧凑的审计计划,每个审计人员同时发出7至8个审计通知,同时对多个项目开展审计,并将审计过程如施工项目一样分解为多道工序,做好每道审计工序的穿插和搭接,从而有效利用时间,避免“窝工”。这样的方式虽然提了速度,但也给审计人员带来了挑战,即怎么在项目之间“跳来跳去”,同时保证不出错。对此,除强化专业能力、加大协调力度等举措外,大家也各有“小锦囊”。如审计员杨丽芬的“10+5”方法,每晚睡前花10分钟精心思考明天要做的工作,次日闹钟调早5分钟,醒后躺床上又花5分钟再思考一遍当日工作事项;审计员周岚的“便签”+“工作底稿”组合法,每隔两天列便签工作提醒事项,同时,自己设计含截图、文字描述等内容的“工作底稿”,让各事项尽可能详细,以便溯源和关联性分析。在大家的共同努力下,上半年,公司审计成效在整个集团表现突出。

  下一步,审计部将继续探索、优化工作方法,既提高自身工作效能,又更好指导服务基层,不断深化审计效能,联动相关职能部门,共促管理提升、风险防控等工作。

 

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